Missions :

• Assurer le suivi des charges à payer aux fournisseurs de l’agence maritime ainsi que leur refacturation au client.

Tâches :

1. Identification de l’ensemble des charges à payer pour une escale donnée ;
2. Collecter les factures auprès des fournisseurs / établir les Ordres de paiement pour les charges identifiées ;
3. Établir une bonne communication avec les fournisseurs ;
4. Gérer la réception et les rejets des factures ;
5. Contrôler les factures (Fonds et formes) et les faire pré-valider par le stay Spoc / Boarding Clerk ;
6. Scanner les factures pré-validées ;
7. Établir une bonne communication avec la comptabilité ;
8. Archiver les pièces justificatives ;
9. Alimenter le système de facturation avec les factures validées.
10. Entretenir une base de données de suivi en Extra;

Niveau de Formation: Bac + 2 ans en Comptabilité et Gestion

Connaissances (Savoirs)

• Comptabilité générale
• Comptabilité fournisseurs et Comptabilité Clients.
• Fiscalité
• Anglais professionnel.

Pratiques professionnelles (Savoir-faire): 

• Gestion documentaire
• Bureautique (Excel, Word, Power point)

Aptitudes (Comportements & Management / Savoir-être): 

• Rigueur ;
• Sens de l’organisation et de l’analyse ;
• Réactivité ;
• Sens de contact ;
• Travail d’équipe ;